【神馬電力】25年領跑電力行業，全面預算管理再升級

      1996年，研發出填補國內空白的輸變電橡膠密封件；

     2004年，推出填補國內外空白，國際領先的變電站復合絕緣子；

     2008年，研發出性能國際領先的線路復合絕緣子；

     2010年，研發出國際首創的復合橫擔塔；

     2013年，研發出國際領先的包覆式輔助傘裙，即防閃絡解決方案；

     2017年，研發出國際領先水平的油浸紙電容式復合套管，從而為全球用戶提供更為穩定和經濟的電力設備部件；

……

        翻開神馬電力的歷史書，一項項沉甸甸的專利成果自公司1996年成立起就不曾斷絕。也許大多數人并不懂什么是絕緣子什么是橫擔塔，但僅僅是看著“填補空白”“國際首創”幾個字，就已經足以讓人熱血沸騰。也正因擁有著全球領先的技術，這個身處江蘇如皋的民營企業，卻有國家電網、中國電力、中國西電、ABB 集團、GE 集團等等耳熟能詳的國企及跨國集團客戶，為其每年貢獻著數億的收入。
        F-One有幸在2019年中被神馬電力選為供應商，為神馬電力升級企業全面預算管理體系，并于2019年底成功上線，如今已獲顯著成效。
       在過去的幾年里，神馬電力在信息化建設上作出了很多努力，根據業務和部門的要求，企業上線了SAP系統，為神馬電力的新型工業化道路鋪設了很好的基礎，更為企業積累和沉淀了大量的經驗與數據，業務數據化的程度已然足夠成熟，下一步，應當是數據業務化的階段了。

      “以前我們用Excel做好預算表單，再導入系統里去，那時候的預算還只是費用的預算。”財務會計這樣說道。

       神馬電力自2012年就開始實施全面預算管理，經過幾年的實踐與優化，已形成了一套年度預算編制與分析的體系，但隨著企業發展，產品線與事業部逐漸增多，業務也越來越復雜，而當時的預算系統很難做到同步調整模型，一段時間以來，預算工作就以線下excel編制后再導入系統中加工的方式進行著。

       “以往在做預算編制時，需要逐個部門去收集數據，交流溝通、數據核對都是時間成本，尤其是銷售預算上該如何去定指標，每年都需要多次會議討論才能敲定。幾乎每個部門中心都有自己的IT系統輔助工作，輸出的數據和表單卻還需要財務人工整理匯總。”

       這些都是在許多快速發展的生產制造型企業中常見的問題。

       性能好，速度快，模型調整靈活，可以做系統集成，能幫助企業做更“全面”的預算，是神馬電力對新預算系統的要求和期待。

11條產品線，8個事業部

16次調研會議，100+藍圖表單

       對于IT項目來說，實施前期的業務溝通與梳理起著至關重要的作用，F-One的項目團隊與神馬電力的業務人員都深知這一點，雙方在一個半月的時間里進行了16次調研會議，產出了百余張藍圖表單，對11條有著各自經營管理方式的產品線和關聯交易繁雜的8個事業部進行了業務細化分解，最終在F-One Planning系統上實現費用的分級分攤，是精細化管理道路上的又一大進步，這當然不會是終點，F-One Planning復雜邏輯前臺可配置的特點，在保持嚴謹性的同時兼備了靈活性，可以在企業未來增加產品線或變動業務時，及時響應，快速調整計算模型。

提高原有IT投資的利用率

       唯有經過深度的交流與碰撞，才能真正理解客戶的業務特點，做出能真正解決客戶痛點的方案。在交流的過程中F-One項目團隊得知，過去神馬電力的商機信息收集難、數據不規范導致了銷售預算不好做，于是將F-One Planning與CRM系統有機鏈接，從CRM系統中直接抽取規范的商機信息，自動導入預算系統，不僅節省了營銷中心填報銷售預算的時間，提高了營銷人員對CRM系統的使用率，更加讓銷售預算數字有據可依，在之后進行預實分析時有據可查。
       F-One Planning不僅僅做了與CRM系統的鏈接，還同時打通了AR（應收賬款）系統、SAP系統、費控系統與報表平臺，例如固定資產折舊數據，就可從SAP中直接獲取，在F-One Planning完成預算編制后，表單同步至費控系統與報表平臺，減少了業務人員重復填報的工作量，也加強了費用的控制管理。在F-One實現系統間主數據、業務數據共享的過程中，規范了神馬電力的數據標準，減少了不規范數據造成的錯誤干擾，提高了數據質量。

升級預算系統的價值體現

       此次全面預算項目覆蓋了神馬電力股份公司下屬20個一級組織及198個成本中心，由過去財務部門收集信息填報數據改為由具體部門與負責人統一在F-One平臺上填報，部門間需要會議、電話、郵件溝通的次數遠少于過去，許多需要人工核算與校對的環節，如成本匹配等工作完全做到系統自動化處理。過去2-3天出一版預算損益表，如今只需要不到1天就可實現。
      在此基礎上，神馬電力還對收入和損益部分進行了季度滾動預算，這是由于耗時太長導致時效性差、因而在舊預算系統下難以做到的。F-One Planning實時提供的預實分析與管理報表，給了不同角色的管理者不一樣的信息視角，助力神馬電力深挖數據價值。
“務實求真，精益求精”，是F-One團隊在一期項目中，在神馬電力所有員工身上切身感受到的工作態度。從對成本的把控，到PPT匯報輸出，每件事、每個任務都做的認真細致并時時尋求著突破與提升，或許這就是神馬電力25年來保持著活力、領跑電力行業的原因，是值得所有想以專業和創新立足于市場的企業去學習的精神。2019年神馬電力上市后，對企業管理更加重視，并于今年與普華永道合作，再度優化管理制度與體系；F-One也將一路隨行，以持續的熱情為神馬電力提供優質的產品與運維服務。